Stock y transferencias entre sucursales

En FlexiControl el catálogo de productos es uno solo, pero el stock es de cada sucursal (y, en los productos con talles o colores, de cada variante). El total de un producto es la suma de sus sucursales. Cada cambio de stock queda registrado como un movimiento: una venta, un ajuste, una recepción o una transferencia.

Antes de empezar

• Para ver el stock necesitás el permiso «Ver existencias por sucursal», y para corregirlo, «Ajustar existencias (merma/daño/conteo)».
• Para las transferencias: «Ver transferencias entre sucursales», «Crear transferencias entre sucursales» y, para recibirlas, «Confirmar recepción de transferencias».
• Sólo operás con las sucursales que tenés asignadas en tu usuario. Quien tiene «Operar en todas las sucursales (sin restricción por asignación)» no tiene ese límite.

Paso a paso

Ver el stock

1. Entrá a Stock → Stock.
2. Buscá el producto en «Buscar producto…». Con la lista de sucursales podés ver una sola o dejar «Todas las sucursales».
3. La grilla muestra el producto (y la variante), la sucursal y la cantidad. Los negativos aparecen en rojo.
4. Para saber por qué cambió el stock, hacé clic en el ícono «Movimientos (kardex)» de la fila: vas a ver cada movimiento con fecha, tipo, cantidad, origen y usuario.

Si hay productos por debajo de su stock mínimo, arriba aparece el botón «Reposición» con la cantidad entre paréntesis. Al hacer clic se abre la lista de lo que hay que reponer. El mínimo se define en la ficha de cada producto y se compara con el total de todas las sucursales.

Corregir el stock con un ajuste

Sirve para una rotura, una merma o una diferencia de conteo.

1. En Stock → Stock, buscá el producto y hacé clic en el ícono «Ajustar» de la sucursal que querés corregir.
2. En «Cantidad» poné cuánto sumás o restás, no el stock final: un número positivo suma y uno con signo menos resta. Por ejemplo, -2 si se rompieron dos unidades.
3. Escribí el motivo (merma, daño, conteo…). Si lo dejás vacío, queda como «Ajuste manual».
4. Hacé clic en «Registrar ajuste».

Consejo

Para cargar el stock inicial de un producto nuevo es más cómodo hacerlo desde su ficha, en «Stock por sucursales»: escribís la cantidad de cada local y el sistema registra el ajuste por la diferencia. Ver Cargar un producto.

Enviar una transferencia a otra sucursal

1. Entrá a Stock → Transferencias y hacé clic en «Nueva».
2. Elegí la «Sucursal de origen» y la «Sucursal de destino». Hasta que no estén las dos no podés cargar productos.
3. Si querés, poné una «Referencia» (por ejemplo, Reposición esmaltes) para reconocerla en el listado.
4. Cargá los productos: escribí el nombre, el código o el PLU y apretá «Enter». Si hay varias coincidencias, elegí la correcta en el buscador. Para cargar varias unidades, escribí primero la cantidad y «Enter» (por ejemplo, 12 «Enter» y después el producto).
5. Cada línea muestra el stock en la sucursal de origen. Si te pasás, el sistema te avisa, pero te deja seguir.
6. En «Comentario de envío», anotá lo que tiene que saber quien recibe: bultos, faltantes, cómo se despachó.
7. Hacé clic en «Despachar transferencia».

Mientras cargás, la transferencia se guarda sola como borrador. Si tenés que dejarla, la retomás desde el listado con el ícono «Retomar el borrador». Un borrador no mueve stock, y si no lo necesitás lo eliminás con «Descartar el borrador».

Recibir una transferencia

1. En Stock → Transferencias, buscá la que está «En tránsito» y hacé clic en el ícono «Controlar la recepción».
2. Cada línea ya viene con la cantidad enviada. Contá la mercadería y corregí sólo lo que llegó distinto: la grilla muestra lo enviado, lo recibido y la diferencia.
3. Leé el comentario de envío y, si hace falta, completá el «Comentario de recepción» (faltantes, roturas).
4. Hacé clic en «Confirmar recepción». Si hay diferencias, el sistema te pide que lo confirmes otra vez.

Recién ahí se mueve el stock, por lo que contaste: lo que no llegó nunca sale del origen, y si llegó de más, se acepta. En el listado, las transferencias recibidas con diferencias llevan un ícono de aviso.

Problemas frecuentes

¿Cuándo se descuenta el stock de una transferencia? Como viene configurado el sistema, cuando el destino controla la mercadería y confirma la recepción. Mientras viaja, sigue contando como stock del origen. Si tu comercio desactivó el control en recepción (en Administración → General → Parámetros, categoría Stock), el stock pasa de un local al otro en el momento de despachar y la transferencia queda directamente «Recibida».

No puedo confirmar la recepción: el ícono aparece deshabilitado. Sólo puede confirmarla alguien asignado a la sucursal de destino (o con el permiso de operar en todas las sucursales). Pedile a un administrador que revise tus sucursales.

¿Puedo reimprimir el remito? Sí: en el listado, cada transferencia despachada tiene el ícono «Reimprimir el remito». Hace falta que el puesto tenga una impresora térmica configurada.

Me equivoqué en un ajuste. ¿Lo borro? Los movimientos no se borran, pero se pueden anular. En la ficha del producto, entrá a «Otras acciones» → «Histórico de stock», hacé clic en «Anular el movimiento» en la fila y escribí el motivo. El movimiento queda tachado y el stock se recalcula. Hace falta el permiso «Anular un movimiento del histórico de stock»; si no lo tenés, hacé otro ajuste en sentido contrario.

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